一、营收及利润情况
（一）完成情况
公司全年营收目标是30亿元，1-9月份已完成12.5亿元，其中集团内部营收6.31亿元、集团外部营收6.19亿元；预计10月底确认营收18.5亿元，预计年底完成30.81亿元，目标中集团内部营收12.63亿元、集团外部营收18.18亿元。
公司全年利润目标是1.3亿元，1-9月份已完成0.92亿元，其中集团内部利润0.15亿元、集团外部利润0.77亿元；预计年底完成1.3亿元，其中集团内部利润0.2亿元、集团外部利润1.1亿元。
（二）落实举措
1.内部项目。公司2024年计划完成的集团内部项目营收为12.63亿元，其中前三季度已确认营收6.31亿元，第四季度需完成的营收6.32亿元。10月份养护公司内部项目计划确认营收2.78亿元。截至10月底内部项目累计确认9.09亿元。
2024年第四季度已签订合同正在实施未完成的内部项目营收金额为3.54亿元，公司在10月、11月将此类项目合理安排组织生产全部完工，及时确认营业收入，在12月份确认完毕。
2.外部项目。公司2024年计划完成的集团外部项目营收为18.18亿元，其中前三季度已确认营收6.19亿元，第四季度需完成的营收为11.99亿元。10月份养护公司外部项目计划确认营收3.22亿元，截至10月底外部项目累计确认9.41亿元。
2024年第四季度已签订合同正在实施未完成的外部项目营收金额为8.77亿元，公司在10月、11月将此类项目合理安排组织生产全部完工，及时确认营业收入，在12月份确认完毕。
通过以上措施我公司能够保证全年营收30亿元及利润1.3亿元目标完成。
二、投资任务情况
（一）完成情况
列入投资计划项目5个、计划投资额6522.33万元。截至10月15日累计完成3429.3万元，完成年度计划52.58%。
1.股权投资完成情况。共2个项目，计划投资2552.33万元，目前累计完成2000万元，完成年度计划78.36%。一是内蒙古高速善美生态开发有限公司注册资本8000万元，由于实际经营情况急需流动资金拓展业务（阿拉善生态综合治理合同约1.9亿元），蒙通养护公司计划2024年向其新增注资2000万元，目前已注资完成，现善美生态公司实缴注册资本4000万元。二是内蒙古数字交通有限责任公司注册资本4000万元，由于业务整合原因，蒙通养护公司计划2024年将原蒙云分公司注销后的净资产共计552.33万元注入到数字交通公司，目前注资会议决策程序已完成，预计10月份完成向数字交通注资552.33万元。
2.固定资产投资完成情况。共3个项目，计划投资3970万元，截至9月底累计完成1429.3万元。一是乌兰察布市道路材料循环利用加工中心总投资4700万元，2023年完成投资1114.09万元，2024年计划投资2700万元，目前完成投资1241.44万元，占比45.98%。二是原项目名称为锡林郭勒道路材料循环利用加工中心，项目属地发改备案时要求调整项目名称、购置所计划使用的土地，因此项目名称调整为内蒙古交通集团蒙通养护锡林郭勒道路养护基地项目，原投资从510万元调整为780万元，增加部分用于购置土地，目前完成投资163.66万元，占比20.98%。三是年产16万吨沥青混合料项目。原项目名称兴安盟道路材料循环利用加工中心，项目属地发改备案时要求调整项目名称为年产16万吨沥青混合料项目，项目总投资1840万元，2024年计划投资490万元，目前完成投资24.20万元，占比4.94%。
（二）落实举措
1.乌兰察布市道路材料循环利用加工中心。第四季度需完成投资1458.56万元，目前该中心正在进行施工及设备安装，已制定详细的工期计划，预计11月底全面完成2024年投资计划。
2.锡林郭勒道路养护基地。第四季度需完成投资616.34万元，10月9日完成土地摘牌，目前该项目正在进行施工，已制定详细的工期计划，预计12月底全面完成2024年投资计划。
3.年产16万吨沥青混合料项目。第四季度需完成投资465.8万元，目前该项目正在进行施工，已制定详细的工期计划，预计12月底全面完成2024年投资计划。
三、市场开发情况
（一）完成情况
2024年公司市场开发目标为33.87亿元，截至10月15日，公司共中标项目79个，合同金额为311678.25万元。其中公司本部中标项目16个，合同金额为238986.44万元；分公司中标项目33个，合同金额为8188.56万元；子公司中标项目30个，合同金额为64503.25万元。
（二）落实举措
1.不断创新开发模式。结合区内公路养护市场需求，蹚出日常养护+养护工程整体委托模式、日常养护+养护工程+地方企业合作模式、升等路“建养一体化”模式、基于指标化的长周期养护模式等四种开发路子并推广实践。
2.稳步拓展区内市场。积极承揽兴安盟、包头、乌兰察布、鄂尔多斯、乌海、锡林郭勒等地方的养护工程项目，围绕集团后续信息化项目进行承揽和实施，跟踪推进锡林郭勒、兴安盟等地以及集团内部绿色生态项目，努力争取事业发展中心预留的6.8亿养护项目。
3.积极探索区外市场。充分发挥养护联盟作用，继续加大与山东、天津、浙江、安徽、湖北、广西等省市的合作力度，全面树立“走出区内、走向世界”的市场开拓理念。目前正在研究探索市场开发新机制，计划年底前出台相关办法，为2025年区外市场开拓奠定基础。
